CuadraFlow · Facturación, Libros Fiscales y Gastos (SENIAT)

Resumen Financiero y Fiscal

Ventas del Periodo

{{ resumen.num_facturas }} facturas

Gastos Deducibles

{{ resumen.num_egresos_fiscales }} facturas · {{ resumen.num_egresos_no_fiscales }} no fiscales {{ fmtBS(resumen.egresos_no_fiscales) }}

IVA Débito - Crédito

Débito {{ fmtBS(resumen.debito_fiscal) }} · Crédito {{ fmtBS(resumen.credito_fiscal) }}

Tasa BCV

Valor {{ resumen.tasa_bcv_fecha }} sin registrar · {{ resumen.tasa_bcv_fuente === 'BCV_WEB' ? 'BCV oficial' : (resumen.tasa_bcv_fuente === 'BCV_RESPALDO' ? 'respaldo' : 'manual') }}

Fondos disponibles

{{ c.nombre }}: {{ fmtMoneda(c.saldo, c.moneda) }}

Últimas facturas

Nro.	Cliente	Total	Estado
{{ v.numero_factura }}	{{ v.nombre_razon_social }}	{{ fmtBS(v.monto_total_bs) }}	{{ v.estatus }}
Sin facturas registradas

Últimos gastos

Proveedor	Nro.	Total
{{ g.nombre_razon_social }}	{{ g.numero_factura }}	{{ fmtBS(g.monto_total_bs) }}
Sin gastos registrados

Ventas por categoría

{{ ventasCategoria.filas.length }} categoría(s) · clasifica por la principal · las líneas sin ítem del catálogo quedan sin categoría

{{ Number(f.participacion).toFixed(1) }}%

Sin ventas en el período.

Asistente IA

Gemini trabajando sobre los datos reales de {{ usuario.empresa_nombre }}.

Consumo de Gemini este mes

{{ ia.saldo.gasto_usd !== null ? fmtMoneda(ia.saldo.gasto_usd, ia.saldo.moneda) : '—' }}

{{ ia.saldo.estado === 'ERROR' ? (ia.saldo.desactualizado ? 'Última lectura exacta de Google' : 'Lectura de costos no disponible') : (ia.saldo.fuente === 'GOOGLE_BIGQUERY' ? 'Exportación de facturación Google' : 'Estimado por tokens') }}

Crédito prepago restante

{{ ia.saldo.prepago.restante_usd !== null ? fmtMoneda(ia.saldo.prepago.restante_usd, ia.saldo.moneda) : (ia.saldo.prepago.registrado_usd !== null ? fmtMoneda(ia.saldo.prepago.registrado_usd, ia.saldo.moneda) : '—') }}

Tope mensual de IA

{{ ia.saldo.presupuesto_usd !== null ? fmtMoneda(ia.saldo.presupuesto_usd, ia.saldo.moneda) : '—' }}

{{ ia.saldo.origen_presupuesto === 'GOOGLE' ? 'Budget de IA en Cloud Billing' : (ia.saldo.origen_presupuesto === 'ERP' ? 'Tope definido en el ERP' : 'Sin tope de IA definido') }}

{{ ia.saldo.porcentaje_usado }}% del tope consumido

Consumo de hoy

{{ Number(ia.saldo.tokens_hoy || 0).toLocaleString('es-VE') }} tokens · {{ ia.saldo.llamadas_mes || 0 }} llamadas en el mes

Lecturas de documentos este mes

{{ ia.vision_usadas || 0 }} / {{ ia.vision_limite }}

Se reinicia el día 1 de cada mes.

Lecturas disponibles

Facturas y catálogos leídos con la IA de CuadraFlow.

Asistente (chat)

Sin límite

Las preguntas al asistente no consumen lecturas.

Está usando la IA de CuadraFlow incluida en su plan. Si carga su propia API key en Configuración, pasa a modo propio: sin límite de lecturas y con su facturación de Google.

La exportación de facturación se actualiza por lotes y puede tener retraso; esta cifra no representa un saldo en tiempo real.

{{ ia.saldo.estado === 'ERROR' && !ia.saldo.desactualizado ? 'Último intento:' : 'Última lectura:' }} {{ ia.saldo.actualizado_en }} · Periodo {{ ia.saldo.periodo }} · dato conservado de la última consulta exitosa

La IA todavía no está configurada

Un administrador debe cargar la API key de Gemini y configurar la exportación de facturación para consultar el costo registrado. Mientras tanto, el costo de arriba es solo una estimación por tokens.

Pregúntale a la IA sobre tu operación

Consultando los datos…

Lecturas de documentos con IA

Cada documento procesado queda guardado. Si vuelve a subir el mismo archivo, se reutiliza el análisis y no se paga dos veces.

Fecha	Documento	Tipo	Estado	Motor	Ítems	Tokens	Costo	Acciones
{{ a.creado_en }}	{{ a.archivo_nombre \|\| '—' }} reusado ×{{ Number(a.veces_usado) - 1 }}	{{ etiquetaAccionIa(a.accion) }}	{{ a.estado }}	{{ a.motor }}	{{ a.items }}	{{ Number(a.tokens_entrada) + Number(a.tokens_salida) }}	{{ fmtCostoIa(a.costo_usd) }}	—
Todavía no se ha procesado ningún documento con IA.

Facturación (Ventas)

Fecha	Nro. Factura	Nro. Control	Cliente	Sucursal	Total Bs	IVA	Emisión digital	Estatus	Acciones
{{ v.fecha_emision }}	{{ v.numero_factura }}	{{ v.numero_control \|\| '—' }}	{{ v.nombre_razon_social }}	{{ v.sucursal_nombre \|\| '—' }}	{{ fmtBS(v.monto_total_bs) }}	{{ fmtBS(v.iva_monto_bs) }}	— {{ v.estatus_hka }} QR	{{ v.estatus }}
No hay facturas. Cree la primera.

Alquileres y Depósitos

Cualquier servicio alquilable: prendas, equipos, herramientas, espacios…

Reservadas

En la calle

Atrasadas

Depósitos en custodia

Penalizaciones

Parcial Completo Sobreventa Devuelto Con incidencia

Próximos movimientos

{{ textoProximo(p) }} {{ fmtFecha(p.fecha) }} {{ p.tipo === 'SALIDA' ? 'Salida' : 'Devolución' }} {{ p.numero_orden }} · {{ p.cliente }} {{ (p.items || []).join(' · ') }}

Disponibilidad por ítem

{{ calendario.totales.ordenes || 0 }} orden(es) en el período · {{ calendario.totales.atrasadas || 0 }} atrasada(s)

Ítem	{{ etiquetaDia(dia).semana }} {{ etiquetaDia(dia).dia }}
{{ item.nombre }} {{ item.codigo \|\| '—' }} · {{ capacidadItem(item) }} u. · {{ diasOcupados(item) }} reserva(s) cruce {{ diasEnConflicto(item) }}d	{{ c.texto }}
No hay ítems alquilables en el catálogo ni reservas en el período.

Orden	Cliente	Evento	Devolución	Servicio	Depósito	Alquiler	Situación	Depósito	Acciones
{{ o.numero_orden }}	{{ o.nombre_razon_social }}	{{ o.fecha_evento }}	{{ o.fecha_devolucion_pactada }} · atrasada	{{ fmtUSD(o.monto_servicio_usd) }}	{{ fmtUSD(o.monto_deposito_usd) }}	{{ o.estado_alquiler }}	{{ etiquetaSituacion(o.situacion) }}	{{ etiquetaDeposito(o.estado_deposito) }}
No hay órdenes de alquiler.

Catálogo de ítems

Las categorías son organizacionales: agrupan, filtran informes y nunca se imprimen en la factura.

{{ seleccionCatalogo.length }} seleccionado(s)

	Código	Nombre	Categoría	Tipo	Precio venta	Alquiler	Depósito base	Stock	En esta sucursal	Medidas	Activo	Acciones
	↳{{ p.codigo \|\| '—' }}	{{ p.nombre }} {{ variantesDe(p.id).length }} variante(s)	—	{{ p.tipo_item }}	{{ p.tipo_item === 'Alquilable' ? '—' : fmtUSD(p.precio_usd) }}	{{ p.tipo_item === 'Alquilable' ? fmtUSD(p.precio_alquiler_usd) : '—' }}	{{ fmtUSD(p.monto_deposito_base_usd) }}	{{ p.stock_actual === null \|\| p.stock_actual === undefined ? '—' : p.stock_actual }}	{{ p.stock_sucursal === null \|\| p.stock_sucursal === undefined ? '—' : fmtCant(p.stock_sucursal) }}	—	{{ p.activo==1 ? 'Sí' : 'No' }}
No hay ítems en el catálogo.

Inventario

Correcciones, merma y fabricación. Todo movimiento queda con su motivo en el historial y alimenta el libro valorizado (Art. 177 Reglamento Ley de ISLR).

Transferencias entre sucursales

Mueve mercancía de un local a otro al costo promedio. El total de la empresa no cambia: el origen descuenta y el destino recibe lo mismo.

Hacen falta al menos dos sucursales activas para transferir. Créelas en «Administrar tiendas y almacenes».

Número	Fecha	Origen	Destino	Ítems	Valor Bs	Estado	Acciones
{{ t.numero }}	{{ fmtFecha(t.fecha) }}	{{ t.origen_nombre }}	{{ t.destino_nombre }}	{{ t.total_items }}	{{ fmtBS(t.monto_bs) }}	{{ t.estado }}
Sin transferencias registradas.

Movimientos de inventario

Todo lo que entró y salió, con su motivo. Para compras use Gastos & Compras: generan la entrada solas.

Fecha	Producto	Sucursal	Tipo	Cantidad	Costo unit. (Bs)	Motivo	Referencia	Acciones
{{ m.fecha }}	{{ m.producto_nombre }}	{{ m.sucursal_nombre \|\| '—' }}	{{ m.tipo }}	{{ fmtCant(m.cantidad) }}	{{ fmtBS(m.costo_unitario_bs) }}	{{ m.motivo }} —	{{ m.referencia \|\| '—' }}
Sin movimientos registrados.

Nueva corrección

Ajusta el stock por conteo, error de carga o sobrante. La cantidad puede ser positiva (suma) o negativa (resta).

Producto *

Cantidad *

Negativa resta.

Fecha *

Razón *

Historial de correcciones

{{ movimientosPorMotivo('CORRECCION').length }} registro(s)

Fecha	Producto	Cantidad	Razón
{{ m.fecha }}	{{ m.producto_nombre }}	{{ m.sucursal_nombre \|\| '—' }}	{{ m.tipo==='Entrada' ? '+' : '−' }}{{ fmtCant(m.cantidad) }}	{{ m.observacion \|\| m.referencia \|\| '—' }}
Sin correcciones registradas.

Registrar merma

Siempre resta del inventario. Queda valorizada al costo promedio y visible en el libro.

Producto *

Cantidad *

Fecha *

Tipo de merma *

Detalle

Historial de mermas y autoconsumo

{{ movimientosPorMotivo(['MERMA','AUTOCONSUMO']).length }} registro(s)

Fecha	Producto	Cantidad	Costo	Motivo
{{ m.fecha }}	{{ m.producto_nombre }}	{{ m.sucursal_nombre \|\| '—' }}	−{{ fmtCant(m.cantidad) }}	{{ fmtBS(m.costo_unitario_bs) }}	{{ m.motivo }} {{ m.observacion }}
Sin mermas registradas.

Procesos de fabricación

Fecha	Descripción	Materia prima	Producto final	Costo	Estado	Acciones
{{ f.fecha }}	{{ f.descripcion }}	{{ fmtCant(i.cantidad) }} × {{ i.nombre }}	{{ fmtCant(p.cantidad) }} × {{ p.nombre }}	{{ fmtBS(f.costo_total_bs) }}	{{ f.estado === 'FABRICANDO' ? 'En proceso' : (f.estado === 'LIBERADO' ? 'Liberado' : 'Cancelado') }}	—
Sin procesos. Útil para armar un ítem a partir de insumos.

Gastos & Compras

Los egresos no fiscales afectan el resultado pero no entran al Libro de Compras.

Fecha	Naturaleza	Proveedor	Concepto	Nro. Factura	Nro. Control	Total Bs	IVA Crédito	Imputación	Comprobante	Acciones
{{ g.fecha_emision }}	No fiscal{{ g.categoria_egreso }} Fiscal	{{ g.nombre_razon_social }}	{{ g.concepto }} {{ g.referencia_externa }} — sin detalle —	{{ g.numero_factura \|\| '—' }}	{{ g.numero_control \|\| '—' }}	{{ fmtBS(g.monto_total_bs) }} {{ g.moneda }} {{ g.monto_total_usd }}	{{ Number(g.iva_monto_bs) > 0 ? fmtBS(g.iva_monto_bs) : '—' }}	{{ g.imputacion_destino }}	—
No hay egresos registrados.

Comisiones devengadas pendientes de factura

Comisión devengada sobre el total de cada operación (no sobre el monto financiado). Al cargar la factura mensual del proveedor se registra el gasto y el crédito fiscal de IVA correspondiente.

Proveedor	Método	Período	Operaciones	Base (Bs)	Comisión (Bs)	Acciones
{{ c.entidad }}	{{ c.metodo }}	{{ c.desde }} → {{ c.hasta }}	{{ c.operaciones }}	{{ fmtBS(c.base_bs) }}	{{ fmtBS(c.total_bs) }}

Retenciones de IVA, ISLR y otros tributos

Las que la empresa practica como agente de retención (comprobantes AAAAMM + 8 dígitos, Providencia 0049) y las que un cliente le retiene al pagar una factura. {{ retenciones.total }} registros.

La declaración es obligatoria por quincena aun sin retenciones (Providencia SNAT/2025/000054, Art. 15). El archivo se sube al Portal Fiscal y se entera con la planilla 99035.

Período a declarar

Sentido

Familia de impuesto

Estado

Reporte

Desde

Hasta

Buscar

Retenido por mí

Base {{ fmtBS(retenciones.totales.base_practicada) }}

ISLR que me retuvieron

Crédito acreditable en la declaración

IVA que me retuvieron

Total sufrido {{ fmtBS(retenciones.totales.retenido_recibido) }}

Por reportar al portal

{{ retenciones.totales.por_reportar_cant }} comprobante(s) sin declarar

Comprobante	Fecha	Reporte	Tipo	Sujeto	Documento	Base	%	Retenido	Estado	Acciones
{{ r.numero_comprobante }} S/N {{ r.sentido === 'RECIBIDA' ? 'emitido por el cliente' : 'emitido por mí' }} Control {{ r.numero_control }} Rechazado por la imprenta	{{ r.fecha }}	{{ r.fecha_reporte }} Pendiente —	{{ r.tipo }} {{ r.impuesto_nombre }}	{{ r.nombre_razon_social }} {{ r.rif_cedula }}	{{ r.documento }} — Control {{ r.documento_control }}	{{ fmtBS(r.base_imponible_bs) }} − sust. {{ fmtBS(r.sustraendo_bs) }}	{{ r.alicuota_porcentaje }}%	{{ fmtBS(r.monto_retenido_bs) }}	{{ r.estado }}
No hay retenciones con estos filtros. Las practicadas se generan al registrar una compra a un contribuyente especial; las sufridas, al cobrar una factura con retención del cliente.

Resultados por página {{ rangoRetenciones() }}

Mis empresas

Un solo usuario, varias empresas. Las Full ERP operan el día a día y aquí solo se auditan; las de solo contabilidad se usan para llevar sus libros fiscales sin punto de venta.

Cuenta de contador invitado

Esta cuenta nació porque una empresa te invitó: trabajas sus libros y no ocupas un usuario de su plan. Para abrir tus propias empresas y gestionar tu equipo, activa un plan.

Tu despacho todavía no tiene empresas

Esta cuenta es tu despacho: sirve para administrar tu cartera. Las facturas y los libros se cargan dentro de la empresa de cada cliente, no aquí. Registra la primera con Registrar empresa gestionada y luego entra a ella para trabajar.

{{ esDespachoActivo ? 'Todavía no tienes empresas' : 'No administras otras empresas' }}

{{ e.tipo_tenant === 'accounting_only' ? 'Solo contabilidad' : 'Full ERP' }}

Ventas

Compras

Retenc.

{{ e.rol_nombre || 'Sin rol' }} · tu empresa

Contador externo de esta empresa

El acceso del contador es gratuito: no consume cupos de usuarios del plan. Si el correo ya tiene cuenta, se vincula al instante; si no, se le abre su cuenta de despacho con clave temporal y se le envía el acceso por correo.

Correo del contador

{{ c.email }} · {{ c.rol_nombre }}

{{ i.email }} Pendiente

Registrar empresa gestionada

RIF *

Tipo

Razón social *

Nombre comercial

Correo

Se crea con los roles, la sucursal principal y una prueba gratuita. No tiene punto de venta ni inventario: solo libros fiscales y retenciones.

Informes

Análisis de la operación. Solo cuentan documentos vigentes: una factura anulada conserva su número pero no es una venta. Los importes se expresan en bolívares a la tasa de cada factura.

Desde

Hasta

Sucursal

Calculando…

Producto	Tipo	Unidades	Facturas	Monto Bs	Monto USD	Precio prom. USD	Particip.
{{ f.producto }} {{ f.codigo }}	{{ f.tipo_item }}	{{ Number(f.cantidad).toFixed(2) }}	{{ f.facturas }}	{{ fmtBS(f.monto_bs) }}	{{ fmtUSD(f.monto_usd) }}	{{ fmtUSD(f.precio_promedio_usd) }}	{{ Number(f.participacion).toFixed(1) }}%
Sin ventas en el período.

Método	Operaciones	Facturas	Monto Bs	Monto USD	Pendiente Bs	Financiado Bs	Particip.
{{ f.metodo }}	{{ f.operaciones }}	{{ f.facturas }}	{{ fmtBS(f.monto_bs) }}	{{ fmtUSD(f.monto_usd) }}	{{ fmtBS(f.pendiente_bs) }}	{{ fmtBS(f.financiado_bs) }}	{{ Number(f.participacion).toFixed(1) }}%
Sin cobros en el período.

Período	Facturas	Clientes	Total USD	Total Bs	Ticket prom. USD	IVA Bs	Variación
{{ f.periodo }}	{{ f.facturas }}	{{ f.clientes }}	{{ fmtUSD(f.total_usd) }}	{{ fmtBS(f.total_bs) }}	{{ fmtUSD(f.ticket_usd) }}	{{ fmtBS(f.iva_bs) }}	— {{ Number(f.variacion_pct).toFixed(1) }}% {{ Number(f.variacion_pct).toFixed(1) }}%
Sin ventas en el período.

Producto	Tipo	Unidades	Ingreso Bs	Costo Bs	Margen Bs	Margen %
{{ f.producto }} {{ f.codigo }} sin costo	{{ f.tipo_item }}	{{ Number(f.cantidad).toFixed(2) }}	{{ fmtBS(f.ingreso_bs) }}	{{ fmtBS(f.costo_bs) }}	{{ fmtBS(f.margen_bs) }}	—	{{ Number(f.margen_pct).toFixed(1) }}%	—
Sin ventas en el período.

Período	Facturas	Base gravable Bs	Exento Bs	IVA Bs	IGTF Bs	LISAEA Bs	Total Bs
{{ f.periodo }}	{{ f.facturas }}	{{ fmtBS(f.base_gravable_bs) }}	{{ fmtBS(f.exento_bs) }}	{{ fmtBS(f.iva_bs) }}	{{ fmtBS(f.igtf_bs) }}	{{ fmtBS(f.lisaea_bs) }}	{{ fmtBS(f.total_bs) }}
Sin ventas en el período.

Tributo	Tipo	Comprobantes	Base Bs	Retenido Bs
{{ r.nombre }}	{{ r.tipo }}	{{ r.documentos }}	{{ fmtBS(r.base_bs) }}	{{ fmtBS(r.monto_bs) }}

Carga fiscal

Facturas que el cliente ya emitió en otro sistema y hay que llevar a los libros. Los importes entran exactamente como están en el documento: no se recalcula el IVA ni se reconvierte la tasa, para que el libro coincida al céntimo.

Fecha *

RIF / Cédula *

Documento

Razón social

N° factura *

N° control

Factura afectada

Alícuota %

Base imponible

Exento

IVA

IGTF

Observaciones

IVA sin derecho a crédito

Base {{ fmtBS(cargaTotales.base) }} Exento {{ fmtBS(cargaTotales.exento) }} IVA {{ fmtBS(cargaTotales.iva) }} (calculado) Total {{ fmtBS(cargaTotales.total) }}

Últimos documentos cargados

Sólo los que no salieron del punto de venta.

Todavía no hay documentos de carga fiscal.

N° {{ d.numero_factura }} · {{ d.fecha }} {{ fmtBS(d.total) }}

Archivo exportado del otro sistema (Excel o CSV)

{{ impArchivo }} · {{ impDetalle }} · costo estimado {{ fmtCostoFiscal(impEstimacion.costo_usd) }}

Qué contiene el archivo

Instrucciones para la IA (opcional)

Primeras filas del archivo

{{ impExtracto }}

{{ impResumen.documentos }} documento(s) reconocidos · {{ impResumen.descartadas }} con errores

Columnas detectadas: {{ (impResultado.columnas || []).join(' · ') || 'no informadas' }}

Base {{ fmtBS(impResumen.base) }} Exento {{ fmtBS(impResumen.exento) }} IVA {{ fmtBS(impResumen.iva) }} Total {{ fmtBS(impResumen.total) }}

#	Fecha	RIF	Razón social	Factura	Control	Base	Exento	IVA	Total	Estado
{{ i + 1 }}	{{ f.fecha \|\| '—' }}	{{ f.rif \|\| '—' }}	{{ f.nombre \|\| '—' }}	{{ f.numero_factura \|\| '—' }}	{{ f.numero_control \|\| '—' }}	{{ fmtBS(f.base_imponible) }}	{{ fmtBS(f.exento) }}	{{ fmtBS(f.iva) }}	{{ fmtBS(f.total) }}	{{ f.errores.join(', ') }} Lista

Las que ya existen por RIF y número de factura se omiten solas, sin duplicar el libro.

Omitidas al cargar:

Fila {{ o.fila }} · {{ o.rif }} · {{ o.factura }}: {{ o.motivo }}

Libros Fiscales (SENIAT)

Registro cronológico obligatorio. Libro de ventas: Arts. 76 y 77 del Reglamento de la Ley de IVA · Libro de compras: Art. 75. Sólo documentos fiscales.

Informe LISAEA percibido

Netea lo pagado en compras contra lo cobrado en ventas del período. El rango no puede superar los 31 días. Sólo se admiten facturas de forma libre, talonario manual y contingencia: las impresoras fiscales y la imprenta digital no soportan LISAEA.

Pagado en compras

Cobrado en ventas

Neto del período

Documentos del período

{{ informeLisaea.filas.length }} documento(s) · {{ informeLisaea.dias || 0 }} día(s)

Fecha	Origen	Tipo	Número	RIF	Contraparte	LISAEA
{{ f.fecha }}	{{ f.origen }}	{{ f.tipo }}	{{ f.numero }}	{{ f.rif_cedula }}	{{ f.nombre_razon_social }}	{{ fmtBS(f.monto_bs) }}
Sin documentos con LISAEA en el período.

Libro de inventario valorizado

Registro mensual de entradas y salidas por unidades y valores, al costo histórico en bolívares. El costo es un promedio ponderado que pasa de un mes al siguiente; el autoconsumo y la existencia final se valoran a ese promedio y las salidas se calculan por diferencia para que el libro cuadre al céntimo. Art. 177 del Reglamento de la Ley de ISLR.

Mes cerrado {{ fmtFecha(art177.cerrado_en) }} Cierre disponible desde {{ fmtFecha(art177.cierre_disponible_desde) }} · plazo del Art. 177: {{ fmtFecha(art177.cerrable_desde) }}

Historial de cierres y reaperturas ({{ art177.historial.length }})

{{ h.accion === 'REAPERTURA' ? 'Reapertura' : 'Cierre' }} · {{ fmtFecha(h.creado_en) }} · {{ h.usuario }} · "{{ h.motivo }}"

Valor inicial

{{ fmtCant(art177.totales.ini_qty) }} {{ Number(art177.totales.ini_qty) === 1 ? 'unidad' : 'unidades' }}

Entradas

{{ fmtCant(art177.totales.ent_qty) }} {{ Number(art177.totales.ent_qty) === 1 ? 'unidad' : 'unidades' }}

Salidas

{{ fmtCant(art177.totales.sal_qty) }} {{ Number(art177.totales.sal_qty) === 1 ? 'unidad' : 'unidades' }}

Autoconsumo

{{ fmtCant(art177.totales.aut_qty) }} {{ Number(art177.totales.aut_qty) === 1 ? 'unidad' : 'unidades' }}

Valor final

{{ fmtCant(art177.totales.fin_qty) }} {{ Number(art177.totales.fin_qty) === 1 ? 'unidad' : 'unidades' }} · cuadre {{ fmtBS(art177.cuadre) }}

Detalle por ítem

{{ art177.filas.length }} ítem(s) con movimiento o existencia

Código	Descripción	Costo unit. Bs	Cant. inicial	Valor inicial	Cant. entradas	Valor entradas	Cant. salidas	Valor salidas	Cant. autoconsumo	Valor autoconsumo	Cant. final	Valor final
{{ f.codigo \|\| '—' }}	{{ f.nombre }}	{{ Number(f.costo_unitario_bs).toLocaleString('es-VE', { minimumFractionDigits: 4, maximumFractionDigits: 4 }) }}	{{ fmtCant(f.ini_qty) }}	{{ fmtBS(f.ini_valor) }}	{{ Number(f.ent_qty) ? fmtCant(f.ent_qty) : '—' }}	{{ Number(f.ent_valor) ? fmtBS(f.ent_valor) : '—' }}	{{ Number(f.sal_qty) ? fmtCant(f.sal_qty) : '—' }}	{{ Number(f.sal_valor) ? fmtBS(f.sal_valor) : '—' }}	{{ Number(f.aut_qty) ? fmtCant(f.aut_qty) : '—' }}	{{ Number(f.aut_valor) ? fmtBS(f.aut_valor) : '—' }}	{{ fmtCant(f.fin_qty) }}	{{ fmtBS(f.fin_valor) }}
Sin movimientos de inventario en el período.
TOTALES			{{ fmtCant(art177.totales.ini_qty) }}	{{ fmtBS(art177.totales.ini_valor) }}	{{ fmtCant(art177.totales.ent_qty) }}	{{ fmtBS(art177.totales.ent_valor) }}	{{ fmtCant(art177.totales.sal_qty) }}	{{ fmtBS(art177.totales.sal_valor) }}	{{ fmtCant(art177.totales.aut_qty) }}	{{ fmtBS(art177.totales.aut_valor) }}	{{ fmtCant(art177.totales.fin_qty) }}	{{ fmtBS(art177.totales.fin_valor) }}

Revisar antes de declarar

Ítems con existencia sin costo registrado (se valorizan en Bs 0):

Entradas sin costo en bolívares ni tasa de cambio aplicable:

Ítems con existencia en el catálogo sin movimientos de inventario (no entran al libro):

Contingencia

Facturación con talonarios físicos autorizados cuando no hay acceso al sistema. La información se remite a la imprenta digital o a la API del SENIAT el día siguiente (Art. 6 y 7 · Providencia SNAT/2026/00093).

Talonarios autorizados

Talonario	Imprenta	Rango de control	Usados	Disponibles	Próximo	Activo	Acciones
{{ t.descripcion }} {{ t.facturas }} factura(s)	{{ t.imprenta \|\| '—' }} {{ t.imprenta_rif \|\| '' }}	{{ t.control_desde }} → {{ t.control_hasta }}	{{ t.control_usados }}	{{ t.control_disponibles }}	{{ t.control_disponibles > 0 ? t.proximo_control : '—' }}	{{ Number(t.activo) === 1 ? 'Activo' : 'Inactivo' }}
No hay talonarios registrados.

Facturas emitidas en contingencia

	Fecha / hora	Factura	N° Control	Talonario	Cliente	Total Bs	Remisión
	{{ fmtFecha(c.fecha_emision) }}{{ c.hora_emision \|\| '' }}	{{ c.numero_factura }}	{{ c.numero_control \|\| '—' }}	{{ c.talonario \|\| '—' }}	{{ c.nombre_razon_social }} {{ c.rif_cedula }}	{{ fmtBS(c.monto_total_bs) }}	Remitida {{ c.remision_fecha ? fmtFecha(c.remision_fecha) : '' }} Pendiente
Sin facturas de contingencia.

Notas de Débito y Crédito

Las notas de crédito reducen el débito fiscal y las de débito lo aumentan. Se reflejan automáticamente en el Libro de Ventas o de Compras según su ámbito (documentos 02 y 03 del SENIAT). Toda nota referencia la factura que ajusta y no puede acreditar más de lo que esa factura tiene pendiente de acreditar.

Fecha	Tipo	Ámbito	Tercero	Documento	Afecta a	Motivo	Total Bs	Estatus	Acciones
{{ fmtFecha(n.fecha) }}	{{ n.tipo==='NOTA_CREDITO' ? 'Crédito' : 'Débito' }}	{{ n.ambito }}	{{ n.nombre_razon_social }} {{ n.rif_cedula }}	{{ n.numero_documento }} Ctrl. {{ n.numero_control }}	—	{{ n.motivo \|\| '—' }}	{{ fmtBS(n.monto_total_bs) }} devuelto {{ fmtBS(n.monto_devuelto_bs) }}	{{ n.estatus }}
No hay notas registradas.

Clientes y Proveedores

El archivo exportado sirve de plantilla: se edita y se vuelve a subir; los contactos existentes se actualizan en vez de duplicarse.

Tipo	RIF/CI	Nombre / Razón Social	Teléfono	Email	Acciones
{{ t.tipo }}	{{ t.rif_cedula }}	{{ t.nombre_razon_social }}	{{ t.telefono \|\| '—' }}	{{ t.email \|\| '—' }}
No hay terceros.

Tesorería

Fondos por cuenta y moneda. El fondeo de divisas (P2P) es una transferencia, no un gasto.

{{ etiquetaTipoCuenta(c.tipo) }} · {{ c.moneda }}

No hay cuentas de tesorería. Cree una para reflejar sus fondos.

Cobros por acreditar ({{ cobrosPendientes.length }})

Dinero cobrado que aún no está en tu cuenta. Puede liquidarse en varias partes: cada abono descuenta la comisión de esa parte y el saldo pendiente baja. Si emites una nota de crédito sobre la factura, el pendiente se reduce solo.

Factura	Cliente	Método	Bruto	Pendiente	Comisión en el cobro	Acciones
{{ c.numero_factura }} {{ c.fecha_emision }}	{{ c.nombre_razon_social }} {{ c.rif_cedula }}	{{ c.metodo }} {{ c.dias_abono }} día(s) de abono Abono estimado: {{ fechaAbonoEstimada(c) }} · atrasado	{{ fmtMoneda(c.monto_bs, 'BS') }} abonado {{ fmtBS(c.monto_conciliado_bs) }} ajustado por NC {{ fmtBS(c.ajuste_nc_bs) }}	{{ fmtBS(pendienteCobro(c)) }} de {{ fmtBS(c.monto_bs) }}	Se factura aparte

Fecha	Tipo	Cuenta	Monto	Valor Bs	Dif. cambiaria	Referencia	Acciones
{{ m.fecha }}	{{ m.tipo }}	{{ m.origen_nombre }} → {{ m.destino_nombre }} {{ m.cuenta_nombre }} {{ m.descripcion }}	{{ fmtMoneda(m.monto, m.moneda) }} × {{ fmtTasa(m.tasa) }} + {{ fmtMoneda(m.monto_destino, m.destino_moneda \|\| 'BS') }}	{{ fmtBS(m.monto_bs) }}	{{ Number(m.diferencia_cambiaria_bs) ? fmtBS(m.diferencia_cambiaria_bs) : '—' }}	{{ m.referencia \|\| '—' }}
No hay movimientos.

Cotizaciones & Presupuestos

Presupuestos para el cliente: no son documentos fiscales, no mueven inventario ni cuentan como venta. Cuando el cliente acepta, se convierten en factura.

Estado

Desde

hasta

Buscar

Número	Estado	Cliente	Fecha	Vence	Total Bs	Enviada	Acciones
	{{ etiquetaEstadoCotizacion(c.estado) }}	{{ c.nombre_razon_social }} {{ c.rif_cedula }}	{{ fmtFecha(c.fecha) }}	{{ c.fecha_vencimiento ? fmtFecha(c.fecha_vencimiento) : '—' }} VENCIDA	{{ fmtBS(c.monto_total_bs) }}	{{ fmtFecha(String(c.enviada_en).slice(0,10)) }} —
No hay cotizaciones con estos filtros. Cree una para enviarle un presupuesto al cliente.

Número

Estado

Cliente

Fecha

Vence

Total Bs

Enviada

Acciones

{{ c.fecha_vencimiento ? fmtFecha(c.fecha_vencimiento) : '—' }} VENCIDA

{{ fmtFecha(String(c.enviada_en).slice(0,10)) }} —

No hay cotizaciones con estos filtros. Cree una para enviarle un presupuesto al cliente.

Resultados por página {{ rangoCotizaciones() }}

CxC & CxP

Lo que te deben los clientes y lo que debes a los proveedores. Las cuentas nacen del documento: una factura a crédito o una compra que no se pagó al registrarse.

Por cobrar

{{ cuentasResumen.cuentas_cobrar }} cuenta(s) abierta(s)

Por pagar

{{ cuentasResumen.cuentas_pagar }} cuenta(s) con proveedores

Cobro vencido

Clientes que pasaron la fecha límite

Pago vencido

{{ cuentasResumen.vencidas }} vencida(s) en total

Tipo de deuda

Estado

Documento desde

hasta

Buscar

Tipo	Estado	Fecha límite	Documento	Fecha doc.	Tercero	Descripción	Monto total	Pendiente	Pagado el	Acciones
{{ c.tipo === 'COBRAR' ? 'Por cobrar' : 'Por pagar' }}	{{ c.estado === 'PAGADO' ? 'Pagado' : (c.estado === 'CANCELADO' ? 'Cancelado' : 'Pendiente') }}	{{ c.fecha_vencimiento ? fmtFecha(c.fecha_vencimiento) : '—' }} VENCIDA		{{ fmtFecha(c.documento_fecha) }}	{{ c.nombre_razon_social }} {{ c.rif_cedula }}	{{ c.descripcion \|\| '—' }}	{{ fmtBS(c.monto_total_bs) }}	{{ fmtBS(c.pendiente_bs) }}	{{ c.pagado_en ? fmtFecha(String(c.pagado_en).slice(0, 10)) : '—' }}
No hay cuentas con estos filtros. Emite una factura a crédito o registra una compra sin pagar para que aparezcan aquí.

Tipo

Estado

Fecha límite

Documento

Fecha doc.

Tercero

Descripción

Monto total

Pendiente

Pagado el

Acciones

{{ c.estado === 'PAGADO' ? 'Pagado' : (c.estado === 'CANCELADO' ? 'Cancelado' : 'Pendiente') }}

{{ c.fecha_vencimiento ? fmtFecha(c.fecha_vencimiento) : '—' }} VENCIDA

{{ c.pagado_en ? fmtFecha(String(c.pagado_en).slice(0, 10)) : '—' }}

No hay cuentas con estos filtros. Emite una factura a crédito o registra una compra sin pagar para que aparezcan aquí.

Resultados por página {{ rangoCuentas() }}

Auditoría

Historial de todo lo que ocurre en la empresa: quién, cuándo, desde qué IP y con qué resultado.

Resultado

Usuario

Acción

Buscar en el detalle

Desde

Hasta

Solo cambios y fallos

Fecha	Usuario	Acción	Resultado	Mensaje	IP
{{ a.creado_en }}	{{ a.usuario_nombre \|\| '—' }} {{ a.usuario_email \|\| '' }}	{{ a.accion }}	{{ a.resultado }}	{{ a.mensaje }}	{{ a.ip }}
Sin registros.

Fecha

Usuario

Acción

Resultado

Mensaje

Sin registros.

Mostrando {{ auditoria.length }} registro(s) de esta empresa.

Evidencia #{{ auditoriaDetalle.id }}

Usuario: {{ auditoriaDetalle.usuario_nombre || '—' }} {{ auditoriaDetalle.usuario_email || '' }}
Acción: {{ auditoriaDetalle.accion }}
Resultado: {{ auditoriaDetalle.resultado }} · {{ auditoriaDetalle.nivel }}
IP / ruta: {{ auditoriaDetalle.ip || '—' }} · {{ auditoriaDetalle.ruta || '—' }}

Mensaje

Datos guardados

{{ auditoriaDetalle.datos || '(sin datos adicionales)' }}

hash: {{ auditoriaDetalle.hash }}

Mi plan y facturación

Estado de la suscripción, consumo, pagos y recibos.

{{ cargandoMiPlan ? 'Cargando…' : 'No se pudo cargar la información del plan.' }}

Su suscripción está vencida

Venció el {{ miPlan.suscripcion.vencimiento }}. Reporte su pago para reactivar el servicio.

Su plan vence {{ miPlan.suscripcion.dias_restantes === 0 ? 'hoy' : 'en ' + miPlan.suscripcion.dias_restantes + ' día(s)' }}

Renueve antes del {{ miPlan.suscripcion.vencimiento }} para no perder el acceso.

Empresa en cartera del despacho

Esta empresa la trabaja {{ miPlan.despacho_nombre || 'el despacho' }} desde su propia cuenta, y sus libros fiscales están cubiertos por el plan del despacho. La empresa no tiene plan propio ni necesita iniciar sesión.

Si el cliente quiere operar el día a día (punto de venta, inventario, alquileres), reporta aquí el pago de un plan de tienda: al aprobarse, la empresa pasa a Full ERP y sale de la cartera.

Cuenta de cortesía

Esta cuenta está activa sin costo, con todos los beneficios de su plan. No tiene pagos ni renovaciones pendientes.

Plan actual

{{ miPlan.incluida_en_despacho ? 'Incluida en el despacho' : (miPlan.suscripcion ? miPlan.suscripcion.plan_nombre : 'Sin plan') }}

{{ miPlan.incluida_en_despacho ? 'Los libros fiscales los cubre el plan de tu despacho; no hay un plan propio que renovar.' : (miPlan.suscripcion ? miPlan.suscripcion.plan_descripcion : 'Su cuenta no tiene un plan asignado.') }}

Precio{{ miPlanEsCortesia ? 'Sin costo' : (miPlan.suscripcion ? fmtUSD(miPlan.suscripcion.precio_plan_usd) + '/mes' : '—') }}

Estado {{ miPlan.suscripcion ? etiquetaEstadoSuscripcion(miPlan.suscripcion.estado) : '—' }}

Próxima renovación{{ miPlan.suscripcion ? (miPlan.suscripcion.vencimiento || '—') : '—' }}

Días restantes {{ miPlan.suscripcion.dias_restantes }}

Consumo de su plan

{{ m.etiqueta }} {{ m.usado }} / {{ m.limite }} · sin límite +{{ m.gracia }} gracia +{{ m.creditos }} extra

La facturación fiscal no tiene tope: los folios los administra su imprenta digital.

Cuota de alquileres de {{ miPlan.cuota_alquileres.periodo }}: {{ miPlan.cuota_alquileres.usados }} de {{ miPlan.cuota_alquileres.tope }} disponibles ({{ miPlan.cuota_alquileres.base }} del plan + {{ miPlan.cuota_alquileres.gracia }} de gracia + {{ miPlan.cuota_alquileres.creditos }} de paquetes).

Datos para realizar el pago

Pago Móvil

Zelle

Transferencia

Efectivo

Instrucciones

Solicite los datos de pago a soporte de CuadraFlow.

Paquetes de excedente

Si un mes necesita más órdenes de alquiler de las que incluye su plan, compre un paquete: se suman solo a este mes y no cambia su plan.

Historial de pagos

Fecha	Plan	Método	Referencia	Monto	Estado
{{ p.fecha_pago }}	{{ p.plan_nombre \|\| '—' }}	{{ miPlan.metodos[p.metodo] \|\| p.metodo }}	{{ p.referencia \|\| '—' }}	{{ fmtUSD(p.monto_usd) }}	{{ p.estado }} {{ p.nota_admin }}	En revisión
Todavía no hay pagos registrados.

{{ paqueteElegido ? 'Comprar paquete de excedente' : 'Reportar un pago' }}

{{ paqueteElegido.nombre }} · +{{ paqueteElegido.cantidad }} órdenes de alquiler para el mes en curso · {{ fmtUSD(paqueteElegido.precio_usd) }}

Plan que paga *

Correo del administrador de la empresa *

Al aprobarse el pago se crea la cuenta del administrador con este correo y se le envía una clave temporal para iniciar sesión. Debe ser un correo que no tenga cuenta aún.

Monto pagado (USD) *

Método *

Referencia *

Fecha del pago *

Comprobante (opcional)

Captura de pantalla del pago (JPG, PNG o WEBP, máx. 5 MB).

Nota (opcional)

Usuarios y roles

Cada usuario trabaja con un rol, y el rol define exactamente qué puede hacer en el sistema.

Nombre	Email	Rol	Estado	Acciones
{{ u.nombre }}	{{ u.email }}	{{ u.rol_nombre \|\| u.rol }} admin	{{ u.estado==1 ? 'Activo' : 'Inactivo' }}

Sin usuarios registrados.

{{ r.nombre }} sistema

{{ (r.permisos || []).length }} permisos · {{ r.usuarios }} usuarios

Sin roles. Cree el primero con "Nuevo rol".

Vendedores

Cada vendedor tiene su porcentaje de comisión; la comisión se calcula sobre el neto sin impuestos de la factura.

Vendedor	Comisión	Facturas	Comisión pendiente	Estado	Acciones
{{ v.nombre }} {{ v.cedula }}	{{ v.comision_porcentaje }} %	{{ v.facturas }}	{{ fmtUSD(v.comision_pendiente_usd) }} {{ fmtBS(v.comision_pendiente_bs) }}	{{ Number(v.activo) === 1 ? 'Activo' : 'Inactivo' }}

Sin vendedores registrados.

Vendedor

Desde

Hasta

Estado

{{ r.facturas }} fact.

{{ fmtBS(r.pendiente_bs) }} pendientes

Base: {{ fmtUSD(r.base_usd) }} Pagado: {{ fmtUSD(r.pagada_usd) }}

	Factura	Fecha	Cliente	Vendedor	Base	%	Comisión	Estado
	{{ f.numero_factura }}	{{ fmtFecha(f.fecha_emision) }}	{{ f.cliente }}	{{ f.vendedor_nombre }}	{{ fmtUSD(f.comision_base_usd) }}	{{ f.comision_porcentaje }} %	{{ fmtUSD(f.comision_monto_usd) }}	{{ f.comision_estado }}

Sin comisiones para el filtro seleccionado.

Pagos registrados

Fecha	Vendedor	Facturas	Monto	Cuenta	Referencia
{{ fmtFecha(p.fecha) }}	{{ p.vendedor_nombre }}	{{ p.facturas }}	{{ fmtUSD(p.monto_usd) }}	{{ p.cuenta_nombre \|\| '—' }}	{{ p.referencia \|\| '—' }}

Sin pagos registrados.

Configuración

Cada área agrupa sus ajustes. Si no recuerda dónde está algo, búsquelo por nombre.

Sin coincidencias. Pruebe con «imprenta», «correo», «IVA», «impresora»…

Logo de la empresa

Se muestra en el menú lateral del sistema. JPG, PNG o WEBP hasta 4 MB; un logo horizontal o cuadrado con fondo transparente se ve mejor.

Datos fiscales

RIF

Razón Social

Nombre Comercial

Dirección

Teléfono

Actividad Económica

Habilitar LISAEA en ventas Cobrar el impuesto al alcohol también al vender. En compras el campo está siempre disponible.

Tasa BCV

Tasa vigente

{{ resumen.tasa_bcv ? fmtTasa(resumen.tasa_bcv) : 'Sin registrar' }}

Valor: {{ resumen.tasa_bcv_fecha }}

Se consulta el portal del BCV y, si no responde, un respaldo público. La tasa se guarda con la fecha valor publicada por el BCV y se actualiza una vez al día.

Imprenta digital

Elija con qué proveedor emite sus documentos fiscales. Cada uno guarda sus propias credenciales y puede cambiarse en cualquier momento; el token se renueva solo.

Proveedor activo

{{ empresa.imprenta_configurada ? 'Credenciales completas: la facturación puede emitir.' : 'Faltan credenciales del proveedor seleccionado: las facturas quedarán pendientes de emisión.' }}

The Factory HKA

API URL

Usuario HKA

Serie

Clave HKA

Tipo de ítem

Unidad de medida

ABC Digital Printing

ABC entrega la URL de la API junto con las credenciales de sandbox y producción. Los documentos se emiten con /emision y se anulan con /anular.

API URL

Usuario ABC

Serie

Clave ABC

Moneda

ABC solo reconoce VEF: si se envía VES responde «MONEDA INVALIDO». Se envía VEF aunque el código ISO vigente sea VES.

Tipo de ítem

Unidad de medida

El tipo de ítem solo se usa en líneas sin producto del catálogo: con producto se toma de la ficha (Producto = bien, Servicio y Alquilable = servicio).

Cód. vendedor

N° de caja

Régimen especial

Enviar la factura por correo

ABC envía el documento al correo del cliente únicamente cuando se marca «Sí» y el cliente tiene correo cargado. Si no lo tiene, se envía la dirección vacía y no se notifica a nadie.

{{ imprentaDiag.nombre }} · conexión OK

{{ imprentaDiag.nombre }} · revisar configuración

Token válido hasta: {{ imprentaDiag.token_expiracion }}

Rangos de numeración disponibles: {{ imprentaDiag.total_rangos }}

Abrir el portal de ABC

Impuestos

IVA, IGTF, LISAEA, tasas municipales y otros tributos de la empresa.

Tiendas y almacenes

Varias sucursales a la vez: facturas, compras y movimientos quedan registrados con el local donde ocurrieron.

{{ sucursales.length }} sucursal(es) · límite del plan: {{ sucursalesLimite === 0 ? 'sin límite' : sucursalesLimite }}

IGTF y Retenciones

IGTF (transacciones en divisas)

Alícuota IGTF %

Se aplica al registrar ventas, alquileres o compras pagadas en moneda extranjera.

Retenciones (agente de retención)

Somos agente de retención

Retención IVA % Retención ISLR %

Al registrar una compra a un contribuyente especial se generan los comprobantes automáticamente.

Métodos de pago y comisiones

Cada forma de pago tiene su comisión y sus días de abono. En una factura con varias formas de pago (por ejemplo inicial con punto de venta y saldo con Cashea) la comisión se calcula por cada pago.

Método	Naturaleza	Comisión %	Días abono	Cuenta destino	Comisión	Activo	Acciones
{{ m.nombre }}	{{ etiquetaTipoMetodo(m.tipo) }}	{{ Number(m.comision_porcentaje) ? m.comision_porcentaje + ' %' : '—' }}	{{ m.dias_abono }}	{{ nombreCuenta(m.cuenta_tesoreria_id) }}	{{ m.comision_con_factura==1 ? 'Con factura' : 'Sin factura' }} —	{{ m.activo==1 ? 'Sí' : 'No' }}
Sin métodos de pago definidos.

Cashea (Web Checkout)

Cashea entrega la API Key, el Auth Token y el Store ID al afiliar el comercio. Mientras no estén cargados, el sistema funciona en modo demostración con un enlace local de retorno para probar el flujo completo.

Ambiente

Store ID

API Base URL

Checkout URL

API Key

Auth Token (X-Auth-Token)

Endpoint payload

Endpoint pago

Endpoint cancelar

Token de webhook

URL de notificación: api.php?action=cashea_webhook
Retorno del cliente: cashea_retorno.php

Compra mínima informada por Cashea: {{ fmtUSD(casheaEstado.min_amount) }}

Contrato de alquiler

Sin la aceptación del contrato el sistema no deja facturar un alquiler. Este texto es el que lee el cliente en su teléfono y el que sale en la hoja impresa.

Modalidad de firma

Es el modo sugerido al abrir una orden; en cada alquiler el vendedor puede usar el otro.

Título del documento

Nota al pie

El documento incluye automáticamente Encabezado con logo, razón social, RIF, dirección y contacto · datos del cliente · bienes alquilados con sus atributos · fechas, monto del servicio, depósito y tasa BCV · tres bloques de firma (contrato, recepción y devolución).

Términos y condiciones

Si lo deja vacío se usa un texto genérico de alquiler. Numere las cláusulas para que se lean mejor.

Correo saliente (SMTP)

Buzón con el que el sistema envía el enlace de firma del contrato. Si no se configura, el enlace igual se puede mostrar como QR en el mostrador.

Servidor SMTP

Puerto

Seguridad

Usuario

Clave

Remitente

Nombre del remitente

Módulos del sistema

Active sólo lo que usa su negocio. La interfaz se adapta automáticamente.

Inventario / ProductosCatálogo de mercancía para venta directa. ServiciosPrestación de servicios gravados con IVA. Alquileres / RentasÓrdenes, prendas, fechas y devoluciones. Depósito en garantíaPasivo con recibo no fiscal y devolución. CasheaFinanciamiento del saldo de la factura con QR de Cashea. RetencionesRetenciones de IVA / ISLR (agentes). Asistente IAGemini sobre los datos del ERP y métricas de facturación.

Cliente de impresión (Windows)

Permite que el ERP imprima las facturas (PDF) directamente en una impresora de esta PC, sin abrir el cuadro de diálogo del navegador. En teléfonos y tablets se sigue usando la impresión del navegador.

{{ impresoraEstado==='conectado' ? 'Conectado' : impresoraEstado==='conectando' ? 'Conectando…' : impresoraEstado==='movil' ? 'No aplica en móvil' : impresoraEstado==='error' ? 'Sin conexión' : 'Sin verificar' }}

Equipo conectado: {{ impresoraMensaje }}

Está navegando desde un móvil. El ejecutable solo funciona en la PC con Windows que tiene la impresora; desde el móvil el PDF se abre en el visor del navegador para imprimir o guardar.

1. Instalar en la PC de caja

Descargue PrintServer.exe y guárdelo en una carpeta fija (ej. C:\ERP-Impresion).
Ejecútelo con doble clic: queda como icono de impresora junto al reloj.
En ese icono elija la impresora, guarde y marque «Iniciar con Windows».

Descargar PrintServer.exe Guía de instalación

Versión {{ clienteImpresion.version || '—' }} · {{ clienteImpresion.tamano_mb }} MB

El ejecutable no está en el servidor (falta la carpeta printclient).

2. Impresora y conexión

Impresora de esta PC

La lista se llena con las impresoras de la PC donde corre el cliente.

Puerto local

Método de impresión

Atributos personalizables

Campos propios de su rubro (medidas, seriales, destinatario, colores…). Se imputan en cada operación y aparecen automáticamente en los formularios.

Etiqueta	Código	Tipo	Se aplica a	Obligatorio	Activo	Acciones
{{ a.etiqueta }}	{{ a.codigo }}	{{ a.tipo }}	{{ a.ambito === 'ORDEN' ? 'Operación' : (a.ambito === 'LINEA' ? 'Ítem/Línea' : 'Factura') }}	{{ a.requerido==1 ? 'Sí' : '—' }}	{{ a.activo==1 ? 'Sí' : 'No' }}
Aún no hay atributos definidos.

Categorías de egreso

Clasificación propia para los egresos sin factura legal (P2P/crypto, servicios del exterior, SaaS…). No alteran el tratamiento fiscal: sólo ordenan el estado de resultados.

Nombre	Descripción	Orden	Activa	Acciones
{{ c.nombre }}	{{ c.descripcion \|\| '—' }}	{{ c.orden }}	{{ c.activo==1 ? 'Sí' : 'No' }}
Sin categorías definidas.

Inteligencia Artificial (Gemini)

El costo se consulta en BigQuery y el tope en Cloud Billing Budgets (solo budgets de IA). El crédito prepago de Gemini se registra aquí porque Google no lo publica por API. Los secretos se guardan cifrados.

IA activa

{{ ia.modo === 'PLATAFORMA' ? 'Usando la IA incluida en su plan (CuadraFlow)' : (ia.modo === 'PROPIA' ? 'Usando su propia API key de Gemini' : 'IA sin configurar') }}

API key de Gemini

Modelo

Proyecto de Google Cloud

Cuenta de facturación

Tope mensual de IA (USD)

Crédito prepago de Gemini (USD)

Fecha del crédito prepago

El crédito prepago se copia de AI Studio → Facturación → Crédito disponible: Google no lo publica en ninguna API. El ERP descuenta de ese saldo el consumo real de Gemini que exporta BigQuery desde la fecha indicada (sin incluir recargas automáticas). El tope mensual de IA solo toma budgets de Google que incluyan el servicio de Gemini; los budgets de otros servicios (por ejemplo Compute Engine) se ignoran.

Dataset de BigQuery

Tabla de exportación

USD / 1M entrada

USD / 1M salida

Service account (JSON con lectura de BigQuery y de facturación)

Diagnóstico

Gemini: {{ iaDiag.gemini ? 'OK' : 'Error' }} — {{ iaDiag.gemini_error }}

Modelos disponibles: {{ iaDiag.modelos.slice(0, 8).join(', ') }}

Facturación (BigQuery): {{ iaDiag.billing ? 'OK' : 'Error' }} — {{ iaDiag.billing_error }}

Gasto del mes: {{ fmtUSD(iaDiag.gasto.gasto_usd) }} (bruto {{ fmtUSD(iaDiag.gasto.bruto_usd) }}, créditos {{ fmtUSD(iaDiag.gasto.creditos_usd) }})

Presupuesto Google: {{ iaDiag.presupuesto.monto != null ? fmtUSD(iaDiag.presupuesto.monto) : 'no definido' }} — {{ iaDiag.presupuesto.error }}

Nº Oper	Fecha	RIF	Nombre o Razón Social	Nº Documento	Nº Control	Nº Fact. Afectada	Tipo Trans	Nº Compr. Ret.	Fecha Ret.	% Ret.	IVA Ret.	Fecha Doc.	{{ libroTipo==='ventas' ? 'Total Ventas' : 'Total Compras' }} con IVA	Compras sin Derecho Créd.	Base Imponible	% Alíc.	{{ libroTipo==='ventas' ? 'IVA Débito' : 'IVA Crédito' }}	IGTF	Exento / No Gravado	Nº Ajuste
{{ f.oper }}	{{ fmtFecha(f.fecha_emision) }}	{{ f.rif_cedula }}	{{ f.nombre_razon_social }} importación	{{ f.numero_factura }} cont.	{{ f.numero_control \|\| '—' }}	{{ f.doc_afectado \|\| '—' }}	{{ f.tipo_documento }}	{{ f.ret_numero \|\| '—' }}	{{ f.ret_fecha ? fmtFecha(f.ret_fecha) : '—' }}	{{ f.ret_porcentaje !== null ? Number(f.ret_porcentaje).toFixed(2) + '%' : '—' }}	{{ Number(f.ret_iva_bs) > 0 ? fmtBS(f.ret_iva_bs) : '—' }}	{{ fmtFecha(f.fecha_documento) }}	{{ fmtBS(f.monto_total_bs) }}	{{ Number(f.sin_derecho_credito) === 1 ? fmtBS(Number(f.base_imponible_bs) + Number(f.monto_exento_bs)) : '—' }}	{{ fmtBS(f.base_imponible_bs) }}	{{ Number(f.alicuota_porcentaje).toFixed(2) }}%	{{ fmtBS(f.iva_monto_bs) }}	{{ Number(f.igtf_monto_bs) > 0 ? fmtBS(f.igtf_monto_bs) : '—' }}	{{ fmtBS(f.monto_exento_bs) }}	{{ f.numero_ajuste \|\| '—' }}
Sin registros en el periodo seleccionado.
TOTALES													{{ fmtBS(libro.resumen.total_con_iva) }}	{{ fmtBS(libro.resumen.sin_derecho_credito) }}	{{ fmtBS(libro.resumen.base_imponible) }}		{{ fmtBS(libroTipo==='ventas' ? libro.resumen.debito_fiscal : libro.resumen.credito_fiscal) }}	{{ fmtBS(libro.resumen.igtf) }}	{{ fmtBS(libro.resumen.exento) }}

Impuesto	Familia	Cálculo	Tasa / Monto	Al cliente	Activo	Acciones
{{ imp.nombre_corto }} {{ imp.nombre_largo }}	{{ imp.familia }}	{{ imp.modo === 'PORCENTAJE' ? 'Porcentaje' : 'Monto fijo' }}	{{ imp.modo === 'PORCENTAJE' ? Number(imp.alicuota).toLocaleString('es-VE', { maximumFractionDigits: 4 }) + ' %' : '—' }}	{{ Number(imp.imputable) === 1 ? 'Se suma' : 'Lo absorbe' }}	{{ Number(imp.activo) === 1 ? 'Sí' : 'No' }}
Sin impuestos configurados. El IVA y el IGTF ya funcionan por su cuenta.

Concepto	Cant.	Precio Unit. (Bs)	Monto (Bs)
{{ d.descripcion }}exento	{{ d.cantidad }}	{{ fmtBS(d.precio_unitario_bs) }}	{{ fmtBS(d.monto_bs) }}
Registrado sin detalle de ítems.

Fecha	Movimiento	Detalle	Monto Bs	Acción
{{ fmtFecha(m.fecha) }}	{{ m.etiqueta }} ANULADO	{{ m.metodo }} · {{ m.referencia }} · {{ m.motivo }} · {{ m.anulado_motivo }}	{{ fmtBS(m.monto_bs) }} {{ m.signo > 0 ? '+' : '−' }}{{ fmtBS(m.monto_bs) }}
Sin movimientos.

Categoría	Ítems	Activa	Acciones
{{ c.nombre }}	{{ c.productos }}	{{ c.activo == 1 ? 'Sí' : 'No' }}
Sin categorías. Son opcionales: puedes trabajar sin ellas.

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Evidencia #{{ auditoriaDetalle.id }}

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{{ paqueteElegido ? 'Comprar paquete de excedente' : 'Reportar un pago' }}

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Inteligencia Artificial (Gemini)

Nueva operación

Líneas (precios con IVA incluido)

Retenciones del cliente

Formas de pago

Datos adicionales de la factura

Prendas / artículos alquilados

Formas de pago del servicio

Datos del contrato

Comprobante de Retenciones Varias (ARCV)

Relación de Retenciones de ISLR

{{ cotizacionForm.id ? 'Editar cotización' : 'Nueva cotización' }}

Cotización {{ cotizacionVista.cotizacion.numero }}

{{ cuentaVista.cuenta.tipo === 'COBRAR' ? 'Cuenta por cobrar' : 'Cuenta por pagar' }} · {{ cuentaVista.cuenta.documento }}

Importar catálogo

Importar con IA

Tiendas y almacenes

Ajustar precio Asignar categoría Asignar atributos

Transferencia entre sucursales

Transferencia {{ transferenciaVista.numero }}

{{ productoForm.id ? 'Editar' : 'Nuevo' }} ítem

Grupos de atributos

Categorías de producto

Impuestos

Nueva fabricación

{{ atributoForm.id ? 'Editar' : 'Nuevo' }} atributo

Devolución de depósito

Estado de la orden {{ estadoOrdenForm.numero_orden }}